| 34/181/2019 (VS: 197076) |
Kalibrácia emisného prístroja, nahrávanie diag. programu, oprava otáčkomera |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
469,92 € |
10.07.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/182/2019 (VS: 201193563) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
10.07.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/177/2019 (VS: 3191045259) |
Vodné a stočné Bánovská cesta 01-06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
593,40 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/176/2019 (VS: 3191045329) |
Vodné a stočné Tulipánová 01-06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10 747,97 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/178/2019 (VS: 2019060) |
Za pranie a čistenie prádla za 6/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
423,32 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/179/2019 (VS: 8236461123) |
Hlasové služby + internet 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,80 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/096/2019 (VS: 119102619) |
Toner 2 ks + prepravná služba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
135,79 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/097/2019 (VS: 2191035505) |
Toner 3 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
38,05 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/180/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,04 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 45/2019 |
Odstránenie závad na kompenzačných rozvádzačoch v rozvodni SOŠ Tulipánová 2 dielne PV Bánovská cesta 9 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Rastislav Grinč |
40132544 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
620,00 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/175/2019 (VS: 8236551207) |
Internet 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,20 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/170/2019 (VS: 300190840) |
Riadková inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Publishing House, a.s. |
46495959 |
Kultúra, média, tlač |
22,00 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/095/2019 (VS: 4591161859) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
290,38 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/174/2019 (VS: 4701030619) |
Teplo 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 362,18 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/172/2019 (VS:21900345990) |
Elektrická energia Vrátna 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,30 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/173/2019 (VS: 2190034714) |
Elektrická energia Bánovská 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
642,92 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/171/2019 (VS: 2190034536) |
Elektrická energia Tulipánová 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 412,12 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/168/2019 (VS: 2019052) |
Slávnostná pedagogická rada občerstvenie 21.6.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 218,00 € |
03.07.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/169/2019 (VS:2019048) |
Stravné lístky - žiaci 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 167,06 € |
03.07.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/167/2019 (VS: 322019) |
Oprava malieb miestností n školskom internáte |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
992,00 € |
03.07.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
