| 32/102/2018 (VS: 20180036) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
272,50 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/103/2018 (VS: 300805283) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
568,65 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/104/2018 (VS: 2181058382) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka, gombíkové batérie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
33,29 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/106/2018 (VS: 2018249) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alcaplast, s.r.o. |
25655809 |
Iné |
400,00 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/107/2018 (VS: 1182300121) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,23 € |
09.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/108/2018 (VS: 032018) |
Smreková guľatina - výrezy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
96,00 € |
12.10.2018 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/109/2018 (VS: 321801274) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
100,98 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/110/2018 (VS: 29942902) |
Benzín technický 0,8 l Chemolak 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
1,60 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/111/2018 (VS: 180253) |
Pracovné oblečenie a obuv pre majstrov a upratovačky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy Apis, s.r.o. |
46841601 |
Iné |
1 419,90 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/113/2018 (VS: 190810150) |
Kancelársky papier 150 balení |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
450,00 € |
25.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/114/2018 (VS: 201810008) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
132,29 € |
25.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/115/2018 (VS: 3003112018) |
Antialergický vankúš 70x90 cm 30 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
|
Iné |
243,00 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/116/2018 (VS: 321801381) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
295,70 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/117/2018 (VS: 1820533) |
Učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
434,46 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/118/2018 (VS: 1820582) |
Učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
2 769,44 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/119/2018 (VS: 20180476) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
514,36 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/120/2018 (VS: 20180475) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
23,95 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/121/2018 (VS: 1201213) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Iné |
545,45 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/122/2018 (VS: 20180659) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
124,58 € |
05.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/123/2018 (VS: 20180709) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
383,45 € |
08.11.2018 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
