| 34/242/2015 (VS: 43150591) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
3 404,80 € |
07.09.2015 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/275/2015 (VS: 43150889) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 500,80 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/273/2015 (VS: 43150987) |
Eektronické stravné poukážky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 158,40 € |
12.10.2015 |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/293/2015 (VS: 43151081) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
131,20 € |
29.10.2015 |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/317/2015 (VS: 43151249) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 020,80 € |
05.11.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/318/2015 (VS: 43151222) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 302,40 € |
05.11.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/357/2015 (VS: 43151550) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 180,80 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/358/2015 (VS: 43151579) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
780,80 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/151/2015 (VS: 15264) |
Odborné školenie na systém Giacomini |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Giacomini Slovakia, s.r.o. |
31613195 |
Iné |
50,00 € |
02.06.2015 |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/030/2015 (VS: 1500300030) |
Biela magnetická tabuľa keramická 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
Iné |
545,00 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 54/2015 |
Mechanický zametací stroj 447 Profi-line 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Haaga Česká a Slovenská republika Helper a partner s.r.o. |
|
Iné |
1 054,00 € |
03.12.2015 |
|
|
03.12.2015 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/003/2015 (VS: 2015004) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 500,00 € |
14.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/011/2015 (VS: 2015010) |
Stravné lístky - žiaci 01/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
3 780,00 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/026/2015 (VS: 2015020) |
Stravné lístky 02/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 500,00 € |
09.02.2015 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/045/2015 (VS: 2015026) |
Stravné lístky - žiaci 02/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 188,00 € |
25.02.2015 |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/079/2015 (VS: 2015053) |
Stravné lístky - žiaci 03/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
6 156,00 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/080/2015 (VS: 2015045) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 100,00 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/088/2015 (VS: 2015054) |
Strava na pedagogickej rade pri príležitosti Dňa učiteľov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
631,92 € |
07.04.2015 |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/100/2015 (VS: 2015070) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 100,00 € |
09.04.2015 |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/113/2015 (VS: 2015069) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
3 588,00 € |
22.04.2015 |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
