| 32/143/2017 (VS: 2171070681) |
Tonery 1 ks + dobierka a dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
20,99 € |
31.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/168/2017 (VS: 2171078868) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
90,53 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/378/2016 (VS: 1624184) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
118,10 € |
03.01.2017 |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/396/2016 (VS: 1625461) |
Denný prenájom plynovej fľaše |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
1,30 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/079/2017 (VS: 1704450) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
192,00 € |
24.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/087/2017 (VS: 1705288) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
94,74 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/109/2017 (VS: 1706929) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
36,00 € |
26.04.2017 |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/129/2017 (VS: 1708158) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
96,90 € |
17.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/132/2017 (VS: 1708561) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
93,98 € |
19.05.2017 |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/032/2017 (VS: 20170226) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
92,16 € |
13.04.2017 |
|
|
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/066/2017 (VS: 1710254) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
23,80 € |
06.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/112/2017 (VS: 20170749) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
115,63 € |
28.09.2017 |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/152/2017 (VS: 20170875) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
169,13 € |
14.11.2017 |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/359/2017 (VS: 2017028) |
Revízie tlakových nádob |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alena Bolová - TlakTest |
36972495 |
Iné |
98,00 € |
15.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/007/2017 (VS: 2017012) |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
216,00 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/057/2017 (VS: 2017054) |
Odborné prehliadky výťahov + oprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
211,20 € |
06.03.2017 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 13/2017 |
Trojročné opravné skúšky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
720,00 € |
03.05.2017 |
|
|
03.05.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/158/2017 (VS: 2017164) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
13.06.2017 |
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/199/2017 (VS: 2017224) |
3 ročné skúšky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
720,00 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/243/2017 (VS: 2017245) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
132,00 € |
12.09.2017 |
|
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
