| 31/019/2017 (VS: 50006017) |
Dodaný materiál a vykonané práce a akcii "Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EUROS, spol. s r.o. |
31567703 |
Iné |
63 800,90 € |
21.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/347/2017 (VS: 50006817) |
Materiál a vykonané práce - oprava plynovej prípojky a naviac práce na rozvode plynu - OU č. 1 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EUROS, spol. s r.o. |
31567703 |
Iné |
4 739,92 € |
11.12.2017 |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/025/2017 (VS: 25000117) |
Dobropis k faktúre 50006017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EUROS, spol. s r.o. |
31567703 |
Iné |
-1 932,40 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/024/2017 (VS: 50007117) |
Dodaný materiál a vykonané práce a akcii "Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EUROS, spol. s r.o. |
31567703 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20 855,45 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/022/2017 (VS: 50006617) |
Dodaný materiál a vykonané práce a akcii "Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EUROS, spol. s r.o. |
31567703 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
118 562,99 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/176/2017 (VS: 1700102) |
Zváračský materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
631,40 € |
01.12.2017 |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/155/2017 (VS: 273149) |
Športový materiál - lopty, lano, kužeľová prekážková sada, koordinačný rebrík 8m |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
6556858 |
Iné |
558,06 € |
21.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 59/2017 |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Florbal, s.r.o. |
|
Iné |
334,00 € |
22.11.2017 |
|
|
22.11.2017 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
| 32/013/2017 (VS: 170038) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
104,50 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/269/2017 (VS: 2017125) |
Preprava 25.09.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GD TRANS, s.r.o. |
46386947 |
Iné |
40,00 € |
10.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/379/2016 (VS: 43166286) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
10,20 € |
03.01.2017 |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/005/2017 (VS: 431700262) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 115,20 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/003/2017 (VS: 431700153) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 485,80 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/038/2017 (VS: 431700927) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 601,00 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/062/2017 (VS: 431701688) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 730,60 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/067/2017 (VS: 431701848) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 135,60 € |
14.03.2017 |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/104/2017 (VS: 431702533) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 006,00 € |
18.04.2017 |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/114/2017 (VS: 431703139) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
975,80 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/124/2017 (VS: 431703237) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 526,60 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/163/2017 (VS: 431704053) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 791,80 € |
15.06.2017 |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
