| 34/261/2018 (VS: 1721226) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
166,76 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/262/2018 (VS: 1722315) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
117,13 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/263/2018 (VS: 1724824) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
3,67 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/264/2018 (VS: 1841792) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
75,05 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/265/2018 (VS: 1846091) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
12,00 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/266/2018 (VS: 1848288) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
27,58 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/267/2018 (VS: 1855813) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
3,92 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/268/2018 (VS: 1856821) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
165,00 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/269/2018 (VS: 1858918) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
46,87 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/270/2018 (VS: 1859187) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
142,68 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/306/2018 (VS: 1861548) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
118,93 € |
27.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/122/2018 (VS: 20180659) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
124,58 € |
05.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/123/2018 (VS: 20180709) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
383,45 € |
08.11.2018 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/143/2018 (VS: 20180765) |
Plechy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
169,18 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 102/2018 |
Senzorové pisoáre 4 ks, antivandal napájacie batérie 3 ks vrátane ventilov, redukcií, kolien, rúrok, drobného montážneho materiálu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
2 584,50 € |
15.12.2018 |
|
|
15.12.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 32/074/2018 (VS: 20180298) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
307,75 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/066/2018 (VS: 20180270) |
Náradie a materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
893,38 € |
20.06.2018 |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/095/2018 (VS: 20180433) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
276,28 € |
02.10.2018 |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/100/2018 (VS: 20180441) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
33,52 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/119/2018 (VS: 20180476) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
514,36 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
