| 34/171/2019 (VS: 2190034536) |
Elektrická energia Tulipánová 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 412,12 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/194/2019 (VS:2190040838) |
Elektrická energia Bánovská 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
485,20 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/193/2019 (VS: 2190040571) |
Elektrická energia Tulipánová 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 736,34 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/197/2019 (VS: 5190000473) |
Elektrická energia - Ooravná fa k fa 21900034714 za 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7,10 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/201/2019 (VS:2190041337) |
Elektrická energia Vrátna 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
139,19 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/221/2019 (VS: 2190044899) |
Elektrická energia Bánovská 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,32 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/224/2019 (VS: 2190046827) |
Elektrická energia Tulipánová 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 999,21 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/223/2019 (VS: 2190046826) |
Elektrická energia Vrátna 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,36 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/250/2019 (VS: 2190052408) |
Elektrická energia Vrátna 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/252/2019 (VS: 2190053334) |
Elektrická energia Tulipánová 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 662,63 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/251/2019 (VS: 2190053415) |
Elektrická energia Bánovská 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
676,98 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/286/2019 (VS: 2190058711) |
Elektrická energia Tulipánová 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 817,00 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/291/2019 (VS: 2190060164 |
Elektrická energia Bánovská 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
970,06 € |
08.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/290/2019 (VS: 2190059955) |
Elektrická energia Vrátna 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
333,26 € |
08.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/325/2019 (VS: 2190063403) |
Elektrická energia Tulipánová 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 018,25 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/324/2019 (VS: 2190063402) |
Elektrická energia Bánovská 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 128,73 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/323/2019 (VS: 2190065592) |
Elektrická energia Vrátna 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,60 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 13/2019 |
Darovacia zmluva č. 13/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Eriden & partners Co.s.r.o. |
44210523 |
Iné |
996,97 € |
25.11.2019 |
27.11.2019 |
|
26.11.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/307/2019 (VS: 48) |
Erasmus + KA1, Project name: Praktické skúsenosti - cesta do seta práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
European Grants International Academy Srl |
03289010542 |
Iné |
5 270,00 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19/2019 |
Oprava 1 ks zváracieho stroja EWM HIGHTEC WELDING TRITON 220 AC/DC |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERO |
|
Iné |
93,53 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
