| 34/362/2018 (VS: 4402018) |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie tlakovým zariadením v objekte Tulipánová 2, dňa 18.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
130,00 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/176/2019 (VS:193123) |
Učebnice AJ - 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
Iné |
36,20 € |
26.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 80/2019 |
Učebnice AJ - 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
Kultúra, média, tlač |
36,20 € |
25.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
Ing. Tibor Slyško |
ZR TV |
Objednávka |
| 34/188/2019 (VS: 2019071) |
Zabezpečenie autobusovej dopravy na odbornú exkurziu v dňoch 3.-4.7.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGROtrans - Velický Adrián |
33741662 |
Iné |
617,20 € |
16.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/130/2019 (VS: 5 |
Zneškodnenie odpadu PS SK - SERVIS - MANPOWER RED PLUS 60 LT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
Iné |
238,99 € |
17.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/080/2019 (VS: 20190500) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/035/2019 (VS:20190215) |
Emisná kontrola - doklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
15.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/008/2019 (VS:20190066) |
Kontrolná nálepka, Osvedčenie o EK, protokol o EK, púzdro |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
849,60 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/108/2019 (VS: 20190802) |
Kontrolná nálepka 350 ks, Osvedčenie o EK 350 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 350 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 528,80 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/118/2019 (VS: 20190817) |
Kompenzácia cestovných nákladov spojených s priebežným overovaním plnenia podmienok na vykonávanie EK na pracovisku v Žiline |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
180,00 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/156/2019 (VS: 20191083) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
19.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/00/2019 (VS: 2190013) |
Kontrolná nálepka 200 ks, Osvedčenie o EK 200 ks, Protokol o EK 200 ks, púzdro 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
849,60 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/184/2019 (VS: 20191332) |
Kontrolná nálepka 200 ks, Osvedčenie o EK 200 ks, Protokol o EK 250 ks, púzdro 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
891,60 € |
15.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/214/2019 (VS: 20191600) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
23.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/280/2019 (VS: 20192036) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
25.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/330/2019 (VS: 20192354) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/041/2019 (VS: 2995616) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
243,35 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/039/2019 (VS 2995476) |
cemix, baumit, lepidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
177,05 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/029/2019 (VS:2995429) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
133,51 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/025/2019 (VS:2995323) |
betón, lepidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
209,17 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
