| 34/006/20119 (VS: 2019001) |
Strava žiaci 01/2019 - obed 500 ks, večera 800 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
3 648,00 € |
18.01.2019 |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/168/2019 (VS: 2019052) |
Slávnostná pedagogická rada občerstvenie 21.6.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 218,00 € |
03.07.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/166/2019 (VS: 2019047) |
Stravné lístky - zamestnanci 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
505,44 € |
13.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/169/2019 (VS:2019048) |
Stravné lístky - žiaci 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 167,06 € |
03.07.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1/2019 / strava |
Zmluva o poskytovaní stravovania 1/2019/strava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
0,00 € |
23.08.2019 |
30.08.2019 |
31.08.2020 |
30.08.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 1/2019 |
Zmluva o nájme nebytových prietorov a časti hnuteľných vecí č. 1/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Nájmy a prenájmy |
9 200,00 € |
23.08.2019 |
30.08.2019 |
31.08.2019 |
30.08.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/230/2019 (VS: 2019059) |
Stravné lístky žiaci 09/2019 - 2300ks raňajky, 2300ks obedy, 2800ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
16 828,80 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/228/2019 (VS: 219056) |
Stravné lístky zamestnanci 09/2019 - 850ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 856,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/244/2019 (VS:2019060) |
Stravné lístky - žiaci 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
428,40 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/276/2019 (VS: 2019068) |
Stravovacie služby na akcii "Mladý stavbár 2019" v dňoch 2.-3.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
663,36 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/274/2019 (VS: 2019066) |
Stravné lístky - zamestnanci 10/2019 - 600 ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 016,00 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/276/2019 (VS: 2019067) |
Stravné lístky - žiaci 10/2019 - 1500 ks raňajky, 1200 ks obedy, 2500 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
12 018,00 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/312/2019 (VS: 2019072) |
Stravné lístky - žiaci 10/2019 - 1500 ks raňajky, 1500 ks obedy, 2600 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
13 185,60 € |
18.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/313/2019 (VS: 2019073) |
Stravné lístky - zamestnanci 11/2019 - 500 ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 680,00 € |
18.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/346/2019 (VS: 2019083) |
Strava na projekt POWER - 14 osôb v termíne 9.-13.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
589,34 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/345/2019 (VS:2019082) |
Strava na "Slávnostná pedagogická rada doplnená o nepedagogických zamestnancov pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2018 dňa 13.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
828,00 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/344/2019 (VS: 2019081) |
Stravné lístky - žiaci 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
7 918,20 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/268/2019 (VS: 1772019) |
Revízie komínov a dymovodov - kominárske práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO |
33368210 |
Iné |
120,00 € |
14.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/124/2019 (VS: 1532019) |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie v objekte Tulipánová 2, dňa 29.04.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
100,00 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 30/2019 |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie v objekte Tulipánová 2, v termíne do 30.4.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
100,00 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
