| 34/311/2015 (VS: 2015040985) |
Mesačný poplatok od 1.11.2015 - 30.11.2015 a hovorné od 1.10.2015 - 31.10.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,93 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/312/2015 (VS: 9779144999) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,03 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/314/2015 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,56 € |
11.11.2015 |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/334/2015 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,78 € |
01.12.2015 |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/340/2015 (VS: 4701031115) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 181,34 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/339/2015 (VS: 4590608539) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
364,21 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/341/2015 (VS: 9795737158) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 125,08 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/342/2015 (VS: 9792428165) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
820,12 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/347/2015 (VS: 1780051804) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,92 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/346/2015 (VS: 3151085418) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 196,22 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/350/2015 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,90 € |
09.12.2015 |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/352/2015 (VS: 2015041077) |
Mesačný poplatok od 1.12.2015 - 31.12.2015 a hovorné od 1.11.2015 - 30.11.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,30 € |
10.12.2015 |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| A8738097 |
Zmluva o poskytvaní verejných služieb |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
09.07.2015 |
09.07.2015 |
|
09.07.2015 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| A9305704 |
Zmluva o poskytvaní verejných služieb |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
07.10.2015 |
07.10.2015 |
|
07.10.2015 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 32/003/2015 (VS: 20151021) |
Tonery 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ALWEA, s. r. o. |
46119884 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
63,00 € |
29.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/025/2015 (VS: 2015011) |
Upratovacie práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ProfiClean, Sasinkova 26, 010 01 Žilina |
43815871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
124,00 € |
09.02.2015 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/078/2015 (VS: 2015029) |
Hĺbkové čistenie váľand |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ProfiClean, s.r.o. |
43815871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,00 € |
19.03.2015 |
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/049/2015 (VS: 1500744) |
Tlačiareň Samsung Mono Laser Print/Copy/Scan SL-M2875ND/SEE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EKO TONER, s.r.o. |
47689650 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
152,90 € |
14.05.2015 |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 25/2015 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TVS Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
555,28 € |
28.08.2015 |
|
|
28.08.2015 |
RNDr. Ružičková Helena |
|
Objednávka |
| 32/093/2015 (VS: 190506928) |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
555,28 € |
21.09.2015 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
