| 34/323/2019 (VS: 2190065592) |
Elektrická energia Vrátna 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,60 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/326/2019 (VS: 4701031119) |
Teplo 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 505,16 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/239/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,42 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/336/2019 (VS: 8247337143) |
Hlasové služby + internet 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,75 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/342/2019 (VS: 2019041068) |
Mesačný poplatok 01.12.2019 - 31.12.2019 a hovorné 01.11.2019 - 30.11.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/203/2019 (VS: 4591234675) |
PHM 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
354,24 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Čiastková zmluva o dodávke elektriny |
Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorená na základe Rámcovej dohody č.: Z-00046658/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
30.12.2019 |
31.12.2019 |
31.12.2020 |
30.12.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 9106578230 |
Zmluva o dodávke plynu 9106578230 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
09.12.2019 |
10.12.2019 |
31.12.2023 |
09.12.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok k Zmluve A9305704 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A9305704 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.12.2019 |
14.12.2019 |
|
13.12.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok k Zmluve A4332632 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A4332632 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.12.2019 |
14.12.2019 |
|
13.12.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/019/2019 (VS:1911950) |
pranie, prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
140,56 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/051/2019 (VS: 194001358) |
sačky do Vysávača PROTOOL VCP 450 E-L + dopravné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
53,20 € |
05.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/062/2019 (VS: 12011328) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
759,83 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/066/2019 (VS: 201900007) |
Čítačka kariet technických preukazov EK OMNIKEY HID USB 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
106,00 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/103/2019 (VS: 2192207216) |
Tlačivá, kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
233,22 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/107/2019 (VS: 2192207702) |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
74,77 € |
28.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/108/2019 (VS: 12012176) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 605,04 € |
02.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 64/2019 |
Kancelárske potreby - papier kop.biely ASTRO+ 100 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TVS Papier |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
354,00 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 32/132/2019 (VS: 190909941) |
Kancelársky papier 118 balení |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
354,00 € |
10.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/152/2019 (VS: 1202317) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 484,52 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
