34/040/2020 (VS: 2020009) |
Pranie a čistenie prádla za 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
112,38 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/039/2020 (VS: 2020010) |
Pranie a čistenie prádla za 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
50,96 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/007/2020 (VS: 200030) |
Zvárací materiál + opraqva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
112,36 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/009/2020 (VS: 312000164) |
Elektromateriál - zásuvka, skinka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
28,46 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/045/2020 (VS: 20220012) |
Stravné lístky zamestnanci 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 080,00 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/046/2020 (VS: 2020010) |
Stravné lístky zamestnanci 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
615,60 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/044/2020 (VS: 2010148) |
Činnosť zváračskej školy 01/2020 - vydaniie ID karty 2 ks, potvrdenie skúšky 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
34,20 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/049/2020 (VS: 20200224) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
17.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/008/2020 (VS: 120100920) |
Toner 2 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
90,77 € |
10.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/010/2020 (VS: 200214) |
Batéria pre vysielač + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dando s.r.o. |
47348259 |
Iné |
34,80 € |
13.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/047/2020 (VS: 2020000005) |
Metrologické služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vlamira, s.r.o. |
35913134 |
Iné |
291,12 € |
12.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/051/2020 (VS: 432002964) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
999,10 € |
18.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/050/2020 (VS: 432002963) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 788,08 € |
18.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/052/2020 (VS: 2020011) |
Stravné lístky - žiaci 02/2020 - 1000 ks raňajky, 1000 ks obedy, 1500 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
8 124,00 € |
20.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020 |
Kontrolné nálepky EK á 2,33 €/ks, Osvedčenia EK á 1,03 €/ks, Protokol o EK á 0,84 €/ks, púzdra á 0,05 €/ks pre kalendárny rok 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
4,25 € |
21.01.2020 |
|
|
21.01.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
34/053/2020 (VS: 20200046) |
Učebnice, pracovné zošity |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
51319896 |
Iné |
36,00 € |
20.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/012/2020 (VS: 20200079) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
180,98 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/011/2020 (VS: 300001461) |
Pracovné odevy - novice, tričká, okuliare, rukavice |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
489,00 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/013/2020 (VS: 20200704) |
Pracovné náradie - krížovo-bodový laser Bosch GCL2-15 G+RM 1 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BOSNAR s.r.o. |
50259881 |
Iné |
180,40 € |
20.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/054/2020 (VS: 9000339818) |
Poplatok za pripojenie OM: Žilina, Tulipánová, 4910/11 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
216,36 € |
25.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |