| 32/094/2018 (VS: 1790143671) |
Elektrický hoblík Einhell RT-PL 82 Red 2 ks, akumulátorový skrutkovač Bosch IXO V Basic 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alza.sk |
36562939 |
Iné |
204,78 € |
27.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 101/2018 |
Elektroinštalačný materiál pre COVaP |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
2 170,79 € |
30.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 32/080/2018 (VS: 321800997) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
287,60 € |
20.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/014/2018 (VS: 321800101) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
684,55 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/032/2018 (VS: 321800315) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
169,90 € |
21.03.2018 |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/037/2018 (VS: 321800373) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
285,10 € |
04.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/065/2018 (VS: 321800702) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
222,48 € |
18.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/061/2018 (VS: 321800615) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
108,12 € |
05.06.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/109/2018 (VS: 321801274) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
100,98 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/116/2018 (VS: 321801381) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
295,70 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/142/2018 (VS: 321801576) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
55,39 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/147/2018 (VS: 321801640) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 170,81 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/198/2018 (VS: 431807789) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
75,60 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/199/2018 (VS: 431807675) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
590,40 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/201/2018 (VS: 431807794) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
288,00 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/200/2018 (VS: 431807744) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 238,40 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/215/2018 (VS: 431808697) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 462,40 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/216/2018 (VS: 431808872) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
93,60 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/210/2018 (VS: 431808408) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
147,60 € |
05.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/211/2018 (VS: 431808568) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
140,40 € |
05.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
