| 34/082/2019 (VS: 201900003) |
Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
164,00 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 58/2019 |
Doprava na výstavisko Agrokomplex Nitra a späť - exkurzia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
456,00 € |
24.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/265/2019 (VS: 1020190079) |
Doprava na výstavisko Agrokomplex Nitra a späť 3.10.2019 - exkurzia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka |
34505849 |
Iné |
456,00 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 60/2019 |
Doprava žiakov autobusom 03.10.2019 - deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
186,96 € |
30.09.2019 |
|
|
30.09.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/266/2019 (VS: 1020190078) |
Doprava žiakov autobusom 03.10.2019 - deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka |
34505849 |
Iné |
186,96 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 12/2019 |
Dosky LDTD buk hr. 18mm 2090x2700 1 ks, SDTD hr. 18mm 2090x2700 1 ks, ABS hrada 0,5 50 bm buk, NK záves naložený 24 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
115,88 € |
18.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
| 34/029/2019 (VS:2190004466) |
El. energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 091,89 € |
12.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/067/2019 (VS: 2190010839) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
617,60 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/068/2019 (VS: 2190010581) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 165,40 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/066/2019 (VS: 2190010580) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 071,53 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/034/2019 (VS:2190004158) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 366,06 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/033/2019 (VS:2190004157) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
523,14 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/197/2019 (VS: 5190000473) |
Elektrická energia - Ooravná fa k fa 21900034714 za 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7,10 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/358/2018 (VS: 9190021842) |
Elektrická energia 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 991,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/357/2018 (VS: 9190021841) |
Elektrická energia 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
894,65 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/355/2018 (VS: 9190015964) |
Elektrická energia 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 459,01 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/111/2019 (VS: 2190021414) |
Elektrická energia Bánovská 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
892,84 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/139/2019 (VS: 2190027624) |
Elektrická energia Bánovská 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
867,36 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/173/2019 (VS: 2190034714) |
Elektrická energia Bánovská 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
642,92 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/194/2019 (VS:2190040838) |
Elektrická energia Bánovská 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
485,20 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
