| 34/059/2019 (VS:431902828) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
21,60 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/030/2019 (VS:431901455) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 234,80 € |
12.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/031/2019 (VS:431901566) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 461,60 € |
12.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/104/2019 (VS: 431905110) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
28,80 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/079/2019 (VS: 431904431) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
75,60 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/097/2019 (VS: 431904427) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 083,60 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/098/2019 (VS: 431904420) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 533,60 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/127/2019 (VS:431905963) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 004,40 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/128/2019 (VS: 431906020) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 692,00 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/137/2019 (VS: 431906523) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
36,00 € |
03.06.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/145/2019 (VS: 431907464) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
792,00 € |
10.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/146/2019 (VS: 431907537) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 648,80 € |
10.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/186/2019 (VS: 431909562) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 240,92 € |
16.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/187/2019 (VS: 431909792) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
87,48 € |
16.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/189/2019 (VS: 431910190) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
701,10 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/211/2019 (VS: 431911364) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 697,40 € |
22.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/219/2019 (VS: 431912202) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
118,94 € |
03.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/217/2019 (VS: 431912077) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
392,51 € |
03.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/236/2019 (VS: 431913031) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
765,19 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/235/2019 (VS: 431913027) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 082,36 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
