| 34/028/2020 (VS:545036343) |
Školenie, vystavenie certifikátu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wienergerger |
31418821 |
Iné |
109,99 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9240068057 |
Skupinové úrazové poistenie - študenti poistenie v škole a počas školských akcií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
777,60 € |
02.10.2020 |
03.10.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/003/2020 (VS: 20203424) |
Sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Zrt. |
0510000622 |
Iné |
49,40 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 36/2020 |
Stavebný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
486,20 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
Bc. Pavol Dubovec |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
| 21/2020 |
Stavebný materiáll + náradie na súťaž žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
157,92 € |
02.03.2020 |
|
|
02.03.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/014/2020 (VS: 2020001) |
Stravné lístky - žiaci 01/2020 - 1000 ks raňajky, 1000 ks obedy, 1800 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
8 980,80 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/052/2020 (VS: 2020011) |
Stravné lístky - žiaci 02/2020 - 1000 ks raňajky, 1000 ks obedy, 1500 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
8 124,00 € |
20.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/071/2020 (VS: 2020018) |
Stravné lístky - žiaci 03/2020 - 452 ks raňajky, 807 ks obedy, 1725 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
7 747,38 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/015/2020 (VS: 2020002) |
Stravné lístky - zamestnanci 01/2020 - 400 ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 344,00 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/072/2020 (VS: 2020017) |
Stravné lístky - zamestnanci 03/2020 - 310 ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 116,00 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/045/2020 (VS: 20220012) |
Stravné lístky zamestnanci 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 080,00 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/046/2020 (VS: 2020010) |
Stravné lístky zamestnanci 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
615,60 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/011/2020 (VS: 1) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 13.-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
1 835,98 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/012/2020 (VS: 2) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 20.-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
2 243,97 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 02/2020 |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho kurzu 13.-17.01.2020 podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
2 040,00 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
Ing. Tibor Slyško |
zástupca pre TV |
Objednávka |
| 04/2020 |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho kurzu 20.-24.01.2020 podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
2 516,00 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
Ing. Tibor Slyško |
zástupca pre TV |
Objednávka |
| 34/025/2020 (VS: 2001190) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
193,10 € |
30.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/041/2020 (VS: 4701030120) |
Teplo 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 653,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/062/2020 (VS: 4701030220) |
Teplo 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 245,51 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/361/2019 (VS: 4701031219) |
Teplo 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 545,09 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
