| 34/092/2018 (VS: 4590949074) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
397,76 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 01/2018 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Čillík |
|
Iné |
175,00 € |
12.04.2018 |
16.04.2018 |
|
13.04.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/097/2018 (VS: 73/18) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Verein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf |
|
Iné |
8 010,00 € |
12.04.2018 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/095/2018 (VS: 10180022) |
Výmena svetlíkov 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
158,40 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/099/2018 (VS: 10180031) |
Výmena plastových výplní na úseku PV 2. časť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 895,74 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/098/2018 (VS: 2018040341) |
Hovorné od 1.3.2018 do 31.3.2018 a mesačný poplatok od 1.2.2018 do 28.2.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,38 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/096/2018 (VS: 1810375) |
Činnosť zváračskej školy 03/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
68,40 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 13/2018 |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
6556858 |
Iné |
173,84 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
| 21/2018 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 21/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavel Braso |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
16.04.2018 |
18.04.2018 |
|
17.04.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/100/2018 (VS: 2018069) |
Stravné lístky 4/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
16.04.2018 |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/101/2018 (VS: 20180614) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/105/2018 (VS: 431803554) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
71,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/106/2018 (VS: 431803350) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
20,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/104/2018 (VS: 431803278) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 519,80 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/103/2018 (VS: 431803251) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 006,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/041/2018 (VS: 180116) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
225,44 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 14/2018 |
Bedmintonové rakety 6 ks, bedmintonové košíky 1 sada |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Sportisimo sk, s.r.o. |
|
Iné |
128,15 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
| 02/2018 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EUROS, spol. s r.o. |
31567703 |
Iné |
1 000,00 € |
17.04.2018 |
19.04.2018 |
|
18.04.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/107/2018 (VS: 1804025) |
Kalibracia prístrojov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
226,80 € |
18.04.2018 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/040/2018 (VS: 1800414) |
Sada hlavných ložísk orig. + prepravné + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KARTELL SPOL. S R.O. |
34127909 |
Iné |
44,28 € |
18.04.2018 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
