| 34/141/2015 (VS: 5613000191) |
Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
Iné |
238,99 € |
21.05.2015 |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/144/2015 (VS: 2015095) |
Stravné lístky žiaci 05/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 868,00 € |
22.05.2015 |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/143/2015 (VS: 2150148) |
Kontrolná nálepka 350 ks, Osvedčenie o EK 350 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 350 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 371,00 € |
22.05.2015 |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/142/2015 (VS: 1535108146) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
413,28 € |
22.05.2015 |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/052/2015 (VS: 321500466) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
644,21 € |
22.05.2015 |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/053/2015 (VS: 2991454) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
59,98 € |
22.05.2015 |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/054/2015 (VS: 15405751) |
Nerezový odpadkový kôš 2 ks, šatňov.lavička 6 ks, lavička Relax 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
Iné |
1 252,80 € |
25.05.2015 |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/055/2015 (VS: 108115030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
49,56 € |
25.05.2015 |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/140/2015 (VS: 150363) |
Medzinárodné certifikáty IES 23 ks + poštovné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
1 612,93 € |
19.05.2015 |
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 18/2015 |
Ubytovanie pre odbornú exkurziu pedagog. zamestnancov SOŠS z 02.07.2015 na 03.07.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Horský hotel Sepetná |
|
Iné |
976,70 € |
16.06.2015 |
|
|
16.06.2015 |
Ing. Jozef Magát |
|
Objednávka |
| 19/2015 |
Overenie odborných vedomostí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KOVOSP ŽILINA |
|
Iné |
216,00 € |
24.06.2015 |
|
|
24.06.2015 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
|
Objednávka |
| 34/159/2015 (VS: 150065) |
Doména, webhosting |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
72,00 € |
01.06.2015 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/146/2015 (VS: 2150049) |
Oprava váľand 37 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 308,80 € |
01.06.2015 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/147/2015 (VS: 2015063) |
Hĺbkové čistenie váľand |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ProfiClean, s.r.o. |
43815871 |
Iné |
96,00 € |
01.06.2015 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/148/2015 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,54 € |
01.06.2015 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/149/2015 (VS: 1509047) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
119,62 € |
01.06.2015 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/150/2015 (VS: 3059018555) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
2 880,00 € |
02.06.2015 |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/151/2015 (VS: 15264) |
Odborné školenie na systém Giacomini |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Giacomini Slovakia, s.r.o. |
31613195 |
Iné |
50,00 € |
02.06.2015 |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/056/2015 (VS: 2462015) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová-REMAN |
34220682 |
Iné |
68,40 € |
02.06.2015 |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/152/2015 (VS: 1020150024) |
Preprava autobusom 27.5.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLAMKA Dušan |
34505849 |
Iné |
246,00 € |
03.06.2015 |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
