| 34/032/2015 (VS: 3059006693) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
2 880,00 € |
17.02.2015 |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/038/2015 (VS: 2015000023) |
Predplatné časopisu Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia na rok 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov |
36208591 |
Kultúra, média, tlač |
15,00 € |
19.02.2015 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/039/2015 (VS: 2015013) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
62,21 € |
19.02.2015 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/040/2015 (VS: 2015014) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
265,76 € |
19.02.2015 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/008/2015 (VS: 321500115) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
107,24 € |
19.02.2015 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/041/2015 (VS: 2015012) |
Odborné prehliadky výťahov za 1. kvartál 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
20.02.2015 |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/043/2015 (VS: 150100050) |
Oprava PC/Rise a kalibrácia P142 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Iné |
621,12 € |
23.02.2015 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/042/2015 (VS: 150100045) |
Oprava prístroja AT 530/505 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Iné |
590,52 € |
23.02.2015 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/009/2015 (VS: 150056) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
100,82 € |
24.02.2015 |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/010/2015 (VS: 299195) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
257,09 € |
25.02.2015 |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 33/006/2015 (VS: 8157400002) |
Koberec |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO, s.r.o. |
36660710 |
Iné |
184,58 € |
25.02.2015 |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/045/2015 (VS: 2015026) |
Stravné lístky - žiaci 02/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 188,00 € |
25.02.2015 |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/046/2015 (VS: 3059007465) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
6 400,00 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 33/007/2015 (VS: 1531600009) |
Preddavok na odber tovaru |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
Iné |
179,00 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/013/2015 (VS: 31515030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
152,74 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/011/2015 (VS: 1201510514) |
Interaktívna tabuľa ActivBoard Touch 78 s ozvučením 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
IKARO, s.r.o. |
31656544 |
Iné |
2 400,00 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/012/2015 (VS: 150194) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
71,44 € |
27.02.2015 |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/047/2015 (VS: 01899700072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,16 € |
27.02.2015 |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 05/2015 |
Interaktívna tabuľa ActivBoard Touch 78 s ozvučením 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
IKARO, s.r.o. |
31656544 |
Iné |
2 400,00 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
|
Objednávka |
| 06/2015 |
Otvorenie dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ľubomír Troják TROJÁK |
33342059 |
Iné |
21,60 € |
05.03.2015 |
|
|
05.03.2015 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
|
Objednávka |
