| 34/099/2015 (VS: 2015040346) |
Mesačný poplatok od 1.4.2015 - 30.4.2015 a hovorné od 1.3.2015 - 31.3.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,72 € |
16.04.2015 |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/107/2015 (VS: 20150407) |
Autobusová doprava ZA-BA-ZA 15.04.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Trinus Slovacia, s.r.o. |
47789913 |
Iné |
420,00 € |
16.04.2015 |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/112/2015 (VS: 150100127) |
Oprava prístroja Hendy, kalibrácia prístroja AT 605 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
397,20 € |
20.04.2015 |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/037/2015 (VS: 15041909 |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
646,46 € |
20.04.2015 |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/109/2015 (VS: 1506505) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
36,00 € |
20.04.2015 |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/108/2015 (VS: 1506465) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
118,43 € |
20.04.2015 |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/113/2015 (VS: 2015069) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
3 588,00 € |
22.04.2015 |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/042/2015 (VS: 73315030 |
Farba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
86,24 € |
24.04.2015 |
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/116/2015 (VS: 150321) |
Poštovné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
13,00 € |
27.04.2015 |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/115/2015 (VS: 01899700072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,81 € |
27.04.2015 |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 16/2015 |
Preprava autobusom 02.07.2015 - 03.07.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Viliam Jarina |
34355952 |
Iné |
300,00 € |
19.05.2015 |
|
|
19.05.2015 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
| 17/2015 |
Výroba detského domčeka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Iné |
700,00 € |
20.05.2015 |
|
|
20.05.2015 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
| 32/043/2015 (VS: 2991342) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
3,50 € |
28.04.2015 |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/119/2015 (VS: 1523358) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
28.04.2015 |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/114/2015 (VS: 20150140) |
Metrológia emisného prístroja ATAL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Voska Ľubomír |
14018730 |
Iné |
109,20 € |
29.04.2015 |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/118/2015 (VS: 20150034) |
Dodávka a montáž bezpečnostných dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
689,40 € |
30.04.2015 |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/127/2015 (VS: 20150033) |
Dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
671,98 € |
30.04.2015 |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/117/2015 (VS: 142015) |
Preprava autobusom 21.04.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dubovec Ivan - BUSCAR |
33365458 |
Iné |
175,20 € |
30.04.2015 |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/044/2015 (VS: 2991363) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
52,00 € |
06.05.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/121/2015 (VS: 2015042) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
41,57 € |
06.05.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
