| 34/081/2017 (VS: 3172011235) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-93,89 € |
24.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/079/2017 (VS: 1704450) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
192,00 € |
24.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/082/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,23 € |
27.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/083/2017 (VS: 13) |
Ubytovacie a stravovacie služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EGInA Srls |
3289010542 |
Iné |
6 800,00 € |
27.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/027/2017 (VS: 2017072) |
Školský nábytok |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
Iné |
1 122,50 € |
28.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/084/2017 (VS: 5112016) |
Oprava kotla, snímač tlaku, cestovné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mgr. Karol Čavojský Plyn servis |
37097199 |
Iné |
132,00 € |
28.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/085/2017 (VS: 20170436) |
Kontrolná nálepka 350 ks, Osvedčenie o EK 350 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 350 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 371,00 € |
30.03.2017 |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/026/2017 (VS: 2171022599) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
72,49 € |
30.03.2017 |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/028/2017 (VS: 2993463) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
9,54 € |
30.03.2017 |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/007/2017 (VS: 170552) |
Materiál dielne učebňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
471,00 € |
30.03.2017 |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/086/2017 (VS: 170039) |
Komenského plakety PICCOLO vrátane zamatovej kazety 2 ks + darovacia listina so zamatovou manžetou A4 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ADVERTA CZ, s.r.o. |
44205961 |
Iné |
48,70 € |
30.03.2017 |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/087/2017 (VS: 1705288) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
94,74 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/008/2017 (VS: 2993502) |
Materiál dielne učebňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
111,96 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/088/2017 (VS: 1720066) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
187,27 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/009/2017 (VS: 321700310) |
Elektromateriál dielne učebňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
977,60 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/089/2017 (VS: 4590792787) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
529,86 € |
05.04.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/091/2017 (VS: 170180) |
Správny poplatok za obdobie duben - červen 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
145,20 € |
05.04.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/090/2017 (VS: 7795068367) |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,92 € |
06.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/093/2017 (VS: 4701030317) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10 046,93 € |
06.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/092/2017 (VS: 3171018988) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 809,45 € |
06.04.2017 |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
