34/374/2017 (VS: 4590910733) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,87 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/377/2017 (VS: 400180024) |
Vykonané práce na oprave závady na čerpadle TÚV vo výmenníkovej stanici SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
IPECON, s.r.o. |
36374784 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,00 € |
05.01.2018 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/381/2017 (VS: 8200132905) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/001/2018 (VS: 1820011) |
Materiál na Roll up |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Multiexpo Sk s. r. o. |
45605807 |
Iné |
115,20 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/002/2018 (VS: 20180001) |
Bateria APC RBC2, RBC4 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
119,00 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/386/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,64 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/001/2018 (VS: 431800234) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 584,40 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/388/2017 (VS: 1795007) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
135,66 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/387/2017 (VS: 8200066638) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,62 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/385/2017 (VS: 2017142) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
201,58 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/389/2017 (VS: 903685882) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
10.01.2018 |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/383/2017 (VS: 3171095053) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 329,23 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/384/2017 (VS: 3171094982) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
352,97 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/382/2017 (VS: 4701031217) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 580,53 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/378/2017 (VS: 9792428191) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
820,54 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/379/2017 (VS: 7224617034) |
Elektrická energia Vrátna |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 380,14 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/003/2018 (VS: 180003) |
ZZ RED.VENT. 03 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
64,78 € |
15.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/002/2018 (VS: 20180091) |
Prenájom reklamných plôch 01/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
1 176,00 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/393/2017 (VS: 9000222888) |
Demontáž meradla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
63,84 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/392/2017 (VS: 9000222889) |
Montáž meradla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
123,89 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |