| 34/035/2015 (VS: 2015030230) |
Dátové služby VÚC NET DSL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
66,00 € |
17.02.2015 |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/075/2015 (VS: 2015030351) |
Dátové služby VÚC NET DSL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
66,00 € |
18.03.2015 |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/106/2015 (VS: 2015030469) |
Dátové služby VÚC NET DSL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
66,00 € |
16.04.2015 |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/316/2015 (VS: 152331) |
Členské za mesiac október 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
66,50 € |
16.11.2015 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/056/2015 (VS: 2462015) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová-REMAN |
34220682 |
Iné |
68,40 € |
02.06.2015 |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/260/2015 (VS: 2015106) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
70,84 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/012/2015 (VS: 150194) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
71,44 € |
27.02.2015 |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/083/2015 (VS: 150043) |
Doména, webhosting |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
72,00 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/159/2015 (VS: 150065) |
Doména, webhosting |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
72,00 € |
01.06.2015 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/022/2015 (VS: 150088) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
72,82 € |
13.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/036/2015 (VS: 20152043) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
72,89 € |
08.04.2015 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/108/2015 (VS: 1510371) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
73,50 € |
22.10.2015 |
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/250/2015 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,45 € |
28.09.2015 |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/049/2015 (VS: 1511141) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
77,11 € |
02.03.2015 |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/348/2015 (VS: 1571653) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
77,11 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/114/2015 (VS: 2151071681) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
77,88 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/120/2015 (VS: 29911377) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
80,20 € |
20.11.2015 |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/046/2015 (VS: 20152054) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
81,23 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/247/2015 (VS: 150597) |
Medzinárodné certifikáty IES 1 ks + poštovné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
82,28 € |
21.09.2015 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/101/2015 (VS: 101509036) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
82,37 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
