| 32/035/2018 (VS: 2018000917) |
Šmýkačka REX 2,4 m + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BPP s.r.o. |
36045721 |
Iné |
53,00 € |
29.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/386/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,64 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/076/2018 (VS: 201807014) |
Vnútorná farba Polifarbe inntaler 15l 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
53,82 € |
19.07.2018 |
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/337/2018 (VS: 1804215546) |
MY ŽILINSKÉ NOVINY 01/2019-50/2019, Žilinský večerník 02/2019-26/2019, predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
55,00 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/142/2018 (VS: 321801576) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
55,39 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/023/2018 (VS: 1820169) |
Samolepiace fólie, nôž do plottra |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Multiexpo Sk s. r. o. |
45605807 |
Iné |
55,43 € |
26.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/102/2018 (VS: 20180155) |
Metrológia emisného prístroja + cestovné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Voska Ľubomír |
14018730 |
Iné |
56,40 € |
24.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/150/2018 (VS: 1810602) |
Za činnosť zváračskej školy 05/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
57,00 € |
12.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/329/2018 (VS: 1811224) |
Činnosť zváračskej školy 11/2018, vystavenie nových ZP 5ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
57,00 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/196/2018 (VS: 2018079) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
57,11 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 31/2018 |
Preprava autobusom 14.10.2018 zo Žiliny do Rajeckých Teplíc, Rajeckej Lesnej a späť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
58,80 € |
21.09.2018 |
|
|
21.09.2018 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
| 34/249/2018 (VS: 102018163) |
Preprava autobusom Žilina - Rajecká Lesná - Rajecké Teplice - Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
58,80 € |
15.10.2018 |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/058/2018 (VS: 5033796975) |
Woody húpací kruh čierny priemer 85 cm |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
59,55 € |
16.05.2018 |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/307/2018 (VS: 20180433) |
Burza informácií 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SERVIS GASTRO, s.r.o. |
44549971 |
Iné |
60,00 € |
29.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/057/2018 (VS: 201805005) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
60,60 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/045/2018 (VS: 20180018) |
Právne služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
61,50 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/157/218 |
Materiál - jadrová omietka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
62,50 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/305/2018 (VS: 9180001687) |
aSc Rozvrhy 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
63,00 € |
26.11.2018 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/393/2017 (VS: 9000222888) |
Demontáž meradla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
63,84 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/078/2018 (VS: 431802756) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
64,60 € |
27.03.2018 |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
