| 32/003/2018 (VS: 180003) |
ZZ RED.VENT. 03 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
64,78 € |
15.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/026/2018 (VS: 2182202215) |
Tlačivá maturity |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
65,38 € |
02.03.2018 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/021/2018 (VS: 2994202) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
66,77 € |
22.02.2018 |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/096/2018 (VS: 1810375) |
Činnosť zváračskej školy 03/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
68,40 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/013/2018 (VS: 20182012) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
70,54 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/239/2018 (VS: 2018100) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
70,72 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/072/2018 (VS: 431802312) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
71,40 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/105/2018 (VS: 431803554) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
71,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 23/2018 |
Odpadový plech min. šírky 50 mm s=2, s=8, s=10, príp. s=12 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONT-IRP, s.r.o. |
|
Iné |
72,00 € |
14.06.2018 |
|
|
14.06.2018 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
| 34/162/2018 (VS: 60180298) |
Rezanie plechov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONT-IRP, s.r.o. |
694142 |
Iné |
72,00 € |
28.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/092/2018 (VS: 2181054331) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
72,58 € |
19.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/022/2018 (VS: 2101801911) |
Toner Canon CRG708 + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
T&J Invest s.r.o. |
50991698 |
Iné |
74,20 € |
21.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/264/2018 (VS: 1841792) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
75,05 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/198/2018 (VS: 431807789) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
75,60 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/086/2018 (VS: 201815358) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Iné |
77,08 € |
05.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/034/2018 (VS: 2994503) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
77,88 € |
27.03.2018 |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/238/2018 (VS: 2018099) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
78,83 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/081/2018 (VS: 1816107068) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
78,90 € |
27.08.2018 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/020/2018 (VS: 2994275) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
81,91 € |
22.02.2018 |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/207/2018 (VS: 1861115) |
Prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
84,05 € |
27.08.2018 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
