| 15/2019 |
Vodovzdorná preglejka s=15 1 ks tabuľa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
41,86 € |
20.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
| 32/125/2019 (VS: 321901421) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
42,84 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/295/2019 (VS: 201951945) |
Sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Zrt. |
0510000622 |
Iné |
43,20 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/347/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,39 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/077/2019 (VS: 0012019) |
Upomienkový dar pri príležitosti výročia školy Poznaň Poľsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ján Martinka |
10958096 |
Iné |
45,00 € |
16.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/110/2019 (VS: 119103520) |
Toner 1 ks + prepravná služba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
45,50 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/192/2019 (VS: 965190104) |
Materiál - ARVA oplachová, benzín technický, riedidlá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HET SLOVAKIA, s.r.o. |
36230782 |
Iné |
45,60 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/082/2019 (VS: 1192300322) |
Sada bitov 37-Bit BOX 3ks, vrták 8.0 Teco 10ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
45,76 € |
31.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/175/2019 (VS: 8236551207) |
Internet 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,20 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/050/2019 (VS: 8228192095) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/021/2019 (VS:8226144308) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/088/2019 (VS: 8230261700) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
08.04.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/110/2019 (VS: 8232336711) |
Internet 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/160/2019 (VS: 8234436587) |
Internet 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
24.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/199/2019 (VS: 8238675866) |
Internet 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/227/2019 (VS: 8240823835) |
Internet 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/255/2019 (VS: 8242993555) |
Internet 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
08.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/287/2019 (VS: 8245217394) |
Internet 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/328/2019 (VS: 8247433759) |
Internet 11/19 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
09.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/204/2019 (VS: 2019067) |
Za pranie a čistenie prádla chata za 7/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
46,90 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
