| 32/159/2019 (VS: 20190046035) |
Gamer stolička Basic sivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hoppline Kft. |
0109999961 |
Iné |
69,90 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/160/2019 (VS: 20190046033) |
Gamer stolička Basic sivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hoppline Kft. |
0109999961 |
Iné |
69,90 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/162/2019 (VS: 20190046034) |
Gamer stolička Basic sivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hoppline Kft. |
0109999961 |
Iné |
69,90 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/161/2019 (VS: 20190046036) |
Gamer stolička Basic sivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hoppline Kft. |
0109999961 |
Iné |
69,90 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/163/2019 (VS: 20190046032) |
Gamer stolička Basic sivá + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hoppline Kft. |
0109999961 |
Iné |
70,90 € |
20.11.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32ú168/2019 (VS: 20190046781) |
Gamer stolička Basic sivá + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hoppline Kft. |
0109999961 |
Iné |
70,90 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/140/2019 (VS: 2190028935) |
Elektrická energia Vrátna 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,42 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/300/2019 (VS: 19121090) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
72,88 € |
13.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 52/2019 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
74,77 € |
22.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 32/107/2019 (VS: 2192207702) |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
74,77 € |
28.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/191/2019 (VS: 191957) |
RapiClear THC 20 ks, RapiClear MULTI DRUG5 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Iné |
75,08 € |
03.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/079/2019 (VS: 431904431) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
75,60 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/019/2019 (VS:201904509) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Iné |
75,79 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/231/2019 (VS: 8240736090) |
Hlasové služby + internet 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,27 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/144/2019 (VS: 8234358604) |
Hlasové služby + internet 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,28 € |
07.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/112/2019 (VS: 2190023750) |
Elektrická energia Vrátna 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,46 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/179/2019 (VS: 8236461123) |
Hlasové služby + internet 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,80 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/205/2019 (VS: 8238596632) |
Hlasové služby + internet 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,90 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/046/2019 (VS: 1192300174) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
77,14 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/336/2019 (VS: 8247337143) |
Hlasové služby + internet 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,75 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
