| 34/327/2019 (VS: 00893226) |
Seminár účtoná závierka v príspevkových organizáciách k 31.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
Iné |
78,00 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/262/2019 (VS: 8242914895) |
Hlasové služby + internet 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,86 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/155/2019 (VS: 9119002407) |
aSc Rozvrhy 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
79,00 € |
18.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/089/2019 (VS: 1910333) |
Za činnosť zváračskej školy 03/2019 - vystavenie zváračských preukazov 7ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
79,80 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/207/2019 (VS: 54000015761) |
Podlaha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Obi Slovakia, s.r.o. |
48258946 |
Iné |
79,84 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/279/2019 (VS:1930305898) |
Propagácia školy - Žilinské noviny 41/2019, Kysucké noviny 41/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
80,02 € |
24.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/179/2019 VS: 190736603 |
Športový materiál + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
81,80 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/053/2019 (VS: 67619030) |
materiál, tmel |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
82,25 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/146/2019 (VS: 321901637) |
Elektromateriál - žiarovky 10ks, výbojky 2 ks, sodik.výbojka 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
82,42 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/267/2019 (VS:2201901320) |
Ubytovanie na poradu riaditeľov 10.10.-11.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Družba s.r.o. |
36017302 |
Iné |
83,00 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/130/2019 (VS: 1909097) |
Jemný filter 5 ks + poštovné a balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
84,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/250/2019 (VS: 2190052408) |
Elektrická energia Vrátna 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/322/2019 (VS: 1930206613) |
Inzercia - nábor - Deň otvorených dverí: Žilinské noviny 48/2019 50ks, Kysucké noviny 48/2019 50ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
85,01 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/093/2019 (VS: 2190017279) |
Elektrická energia Vrátna 3/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,21 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/068/2019 (VS: 12011378) |
rukavice Ansell Bi-colour 50 párov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Iné |
85,80 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/172/2019 (VS:21900345990) |
Elektrická energia Vrátna 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,30 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/087/2019 (VS: 321900785) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
86,70 € |
11.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/187/2019 (VS: 431909792) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
87,48 € |
16.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/052/2019 (VS: 2191019174) |
HP Toner CF230X black + dopravné + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
87,59 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/056/2019 (VS: 1907891) |
Učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
87,92 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
