| 32/004/2020 (VS: 6202002805) |
Toner 1 ks, GLS 1ks + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
30,58 € |
31.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/044/2020 (VS: 2010148) |
Činnosť zváračskej školy 01/2020 - vydaniie ID karty 2 ks, potvrdenie skúšky 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
34,20 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/010/2020 (VS: 200214) |
Batéria pre vysielač + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dando s.r.o. |
47348259 |
Iné |
34,80 € |
13.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 18/2020 |
Materiál na zalisovanie hadíc na zváranie kyslík + acetylén a zalisovanie spojov hadíc |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o. |
31642608 |
Iné |
35,41 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/053/2020 (VS: 20200046) |
Učebnice, pracovné zošity |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
51319896 |
Iné |
36,00 € |
20.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/017/2020 (VS: 2000033518) |
Materiál - skoby murárske, hladítko, rezacie kotuče |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
38,16 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| (VS: 8249647605) |
Internet 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/042/2020 (VS: 8251875267) |
Internet 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/064/2020 (VS:8254127581) |
Internet 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/003/2020 (VS: 20203424) |
Sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Zrt. |
0510000622 |
Iné |
49,40 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/363/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,06 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/043/2020 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,42 € |
10.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/039/2020 (VS: 2020010) |
Pranie a čistenie prádla za 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
50,96 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/225/2019 (VS: 1911441) |
Činnosť zváračskej školy 12/2019, vydanie ID karty 2 ks, vydanie ID karty so zvár.preukazom 1 ks, potvrdenie skúšky ZP/ID 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
51,00 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/064/2020 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,18 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/002/2020 (VS: 2201003017) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
60,55 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/357/2019 (VS: 1904484721) |
MY ŽILINSKÉ NOVINY 01/2020-50/2020, Žilinský večerník 02/2020-27/2020, predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
60,60 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/003/2020 (VS: 2201003381) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
61,64 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11/2020 |
Umývane osobných áut vrátane čistenia interiéru |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Peter Kováč |
37097652 |
Iné |
66,00 € |
14.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/359/2019 (VS: 2019107) |
Pranie a čistenie prádla za 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
66,11 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
