| 34/356/2018 (VS: 4701031218) |
Teplo 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 787,84 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/358/2018 (VS: 9190021842) |
Elektrická energia 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 991,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/357/2018 (VS: 9190021841) |
Elektrická energia 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
894,65 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/001/2019 (VS: 2019000920) |
Zverejnenie pracovnej ponuky účtovníčka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Proofesia, spol. s r.o. |
35800861 |
Iné |
106,80 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/162/2018 (VS: 120902018) |
Kalendáre, novoročenky, potlač novoročenky, tašky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MIRA Graph, spol. s r.o. |
31635377 |
Iné |
3 453,14 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/003/2019 (VS: 2019040081) |
Mesačný poplatok 01.01.2019 - 31.01.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,20 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/361/2018 (VS: 8224041387) |
Hlasové služby + internet 12/208 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,09 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/005/2019 (VS: 572019) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/002/2019 (VS: 20190008) |
Poskytnutie právnych služieb vo veci vymáhania pohľadávky voči Aleš Pečarka Okresný súd Čadca |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
240,98 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/360/2018 (VS: 318095290) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 701,74 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o výmene faktúr elektronickou formou |
Zmluva o výmene faktúr elektronickou formou |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
0,00 € |
08.01.2019 |
11.01.2019 |
|
10.01.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/004/2019 (VS: 1900191) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
165,60 € |
10.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/163/2018 (VS: 2180772) |
Materiál - plechy, rúry |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
179,23 € |
11.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/019/2019 (VS: 1903898) |
Prenájom rohoží 01.12.2018 - 30.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,56 € |
11.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2/2019 |
Strava na lyžiarsky kurz v termíne 21.01. - 25.01.2019 podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
|
Iné |
2 516,00 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
| 1/2019 |
Ubytovanie na lyžiarsky kurz v termíne 21.01. - 25.01.2019 podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 768,00 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
| 32/002/2019 (VS: 219001870) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
96,22 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/01/2019 (VS: 201900002) |
Univerzálny GSM komuniktor GD-04K, Interface pre GSM GD-04 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
170,00 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4/2019 |
Bežecké lyže, viazanie, palice, lyžiarky, snowboardové topánky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Sport EX |
|
Iné |
488,50 € |
15.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
| 3/2019 |
Bežecké lyže, viazanie, palice, lyžiarky, lyžiarske palice |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ITOCA Sport |
|
Iné |
292,84 € |
15.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
