34/405/2014 (VS: 7414944267) |
Zemný plyn - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-2 150,99 € |
21.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
32/002/2015 (VS: 299120) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
43,20 € |
26.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/381/2014 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,96 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/011/2015 (VS: 2015010) |
Stravné lístky - žiaci 01/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
3 780,00 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/009/2015 (VS: 220115/7) |
Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2014 a zmeny v roku 2015" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
30,00 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
32/003/2015 (VS: 20151021) |
Tonery 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ALWEA, s. r. o. |
46119884 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
63,00 € |
29.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
32/004/2015 (VS: 145/15/030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
92,35 € |
30.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/013/2015 (VS: 08250168) |
Členský príspevok na rok 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
Iné |
199,00 € |
30.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/380/2014 (VS: 1505051) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
30.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
32/005/2015 (VS: 299129) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
122,93 € |
02.02.2015 |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/014/2015 (VS: 1500958) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
94,52 € |
03.02.2015 |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/023/2015 (VS: 3059004680) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
1 920,00 € |
03.02.2015 |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/015/2015 (VS: 4590505752) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,21 € |
04.02.2015 |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/024/2015 (VS: 20150002) |
Preprava nábytku |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
49,75 € |
05.02.2015 |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/006/2015 (VS: 299150) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
49,52 € |
06.02.2015 |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/026/2015 (VS: 2015020) |
Stravné lístky 02/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 500,00 € |
09.02.2015 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/022/2015 (VS: 9792428155) |
Dodávka a distribúcia elektriny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
861,97 € |
09.02.2015 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/021/2015 (VS: 9795737148) |
Dodávka a distribúcia elektriny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 308,72 € |
09.02.2015 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/025/2015 (VS: 2015011) |
Upratovacie práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ProfiClean, Sasinkova 26, 010 01 Žilina |
43815871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
124,00 € |
09.02.2015 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
33/004/2015 |
Zálohová platba za odber zemného plynu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 307,00 € |
09.02.2015 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |