34/118/2017 (VS: 3171025668) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 578,89 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/115/2017 (VS: 4590808769) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
389,02 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32/038/2017 (VS: 20172043) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
1 123,63 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/113/2017 (VS: 2017034) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
52,76 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32/036/2017 (VS: 1451170303) |
Stavebné knihy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavoprojekta stavební firma, a.s. |
26232073 |
Kultúra, média, tlač |
95,27 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32/037/2017 (VS: 2171031434) |
Tonery 3 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
112,66 € |
10.05.2017 |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/119/2017 (VS: 20170677) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
10.05.2017 |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/123/2017 (VS: 1795990053) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,92 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/124/2017 (VS: 431703237) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 526,60 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/125/2017 (VS: 2017040449) |
Mesačný poplatok 1.5.2017 - 31.5.2017 a hovorné 1.4.2017 - 30.4.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,83 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/122/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,76 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/120/2017 (VS: 9795737176) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 732,23 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/121/2017 (VS: 9792428183) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
665,50 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/127/2017 (VS: 2017110) |
Strava v dňoch 24.4.2017-28.4.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
116,45 € |
15.05.2017 |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/126/2017 (VS: 2017111) |
Strava pre žiakov z Kyjova v dňoch 24.4.2017-28.4.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
262,92 € |
15.05.2017 |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/129/2017 (VS: 1708158) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
96,90 € |
17.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32/040/2017 (VS: 321700527) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
244,42 € |
17.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/128/2017 (VS: 11017) |
Knihy Ľudia, sny, veľké činy, Slobodní od závislostí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Janka Hanuliaková |
40993701 |
Kultúra, média, tlač |
22,00 € |
17.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/131/2017 (VS: 2017114) |
Stravné lístky 05/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
600,00 € |
18.05.2017 |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/130/2017 (VS: 2017113) |
Stravné lístky - žiaci 5/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 272,00 € |
18.05.2017 |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |