| 34/048/2018 (VS: 2018028 - DOBROPIS) |
Stravné lístky 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
-348,00 € |
05.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/056/2018 (VS: 9792428193) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
856,01 € |
07.03.2018 |
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/057/2018 (VS: 9795737186) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 809,19 € |
07.03.2018 |
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 31/002/2018 (VS: 20180093) |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
974,10 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 31/003/2018 (VS: 302180051) |
Epoxidová podlaha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HELIOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31611851 |
Iné |
970,08 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/054/2018 (VS: 1814469) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
135,66 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/055/2018 (VS: 4590936133) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
310,24 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/058/2018 (VS: 4701030218) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 422,64 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/059/2018 (VS: 2018040255) |
Hovorné od 1.2.2018 do 28.2.2018 a mesačný poplatok od 1.3.2018 do 31.3.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,61 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/061/2018 (VS: 8203996612) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,71 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/062/2018 (VS: 2018486) |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
Kultúra, média, tlač |
26,00 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/060/2018 (VS: 2018010071) |
Zabezpečenie poskytovania služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/064/2018 (VS: 20180361) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/065/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,35 € |
09.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/028/2018 (VS: 2994425) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
188,20 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/067/2018 (VS: 2018024) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
112,58 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/068/2018 (VS: 2018021) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
49,30 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/069/2018 (VS: 431802217) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 091,40 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/070/2018 (VS: 431802220) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 288,60 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/071/2018 (VS: 431802225) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
27,20 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
