| 2/SOŠSŽa/covid |
Dohoda č. 2/SOŠSŽa/covid o poskytnutí 50% zľavy z nájomného |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
T-613 Vadimír Borko |
34956212 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
18.12.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 33/2020 |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania v šk. roku 2020/2021 (formou individuálneho odborného výcviku žiakov) č. 33/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Autoservis TRUCK TOM, s.r.o. |
45477779 |
Iné |
0,00 € |
26.06.2020 |
29.06.2020 |
25.06.2021 |
26.06.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 09 / 2019-2020 |
DOHODA o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 09 / 2019-2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Marek Hlinica |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
13.03.2020 |
16.03.2020 |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
r |
Zmluva |
| 28/2020 |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania v šk roku 2020/2021 (formou individuálneho odborného výcviku žiakov) č. 28/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tomáš Šurina |
37620771 |
Iné |
0,00 € |
16.09.2020 |
18.09.2020 |
25.06.2021 |
17.09.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
r |
Zmluva |
| 32/224/2019 (VS: 101912021) |
Materiál - kline, lišty, žľaby kolená, objímky, skrutky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
267,96 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/225/2019 (VS: 1911441) |
Činnosť zváračskej školy 12/2019, vydanie ID karty 2 ks, vydanie ID karty so zvár.preukazom 1 ks, potvrdenie skúšky ZP/ID 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
51,00 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/352/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,58 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/353/2019(VS: 1924801) |
Prenájom fliaš techn.plynov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
2,27 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/226/2019 (VS: 4591249388) |
PHM 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
426,63 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| (VS: 8249647605) |
Internet 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/357/2019 (VS: 1904484721) |
MY ŽILINSKÉ NOVINY 01/2020-50/2020, Žilinský večerník 02/2020-27/2020, predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
60,60 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/227/2019 (VS: 193675) |
Mat - lišty,hmoždiny,ceresity,vruty |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
362,28 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/355/2019 (VS: 2190068617) |
Elektrická energia Bánovská 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 042,10 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/354/2019 (VS: 2190068616) |
Elektrická energia Vrátna 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
394,27 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/356/2019 (VS: 2190068618) |
Elektrická energia Tulipánová 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 806,10 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/359/2019 (VS: 2019107) |
Pranie a čistenie prádla za 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
66,11 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/360/2019 (VS:3191093420) |
Vodné a stočné Bánovská cesta 07-12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
601,55 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/362/2019 (VS: 8249560126) |
Hlasové služby + internet 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,77 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/363/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,06 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/361/2019 (VS: 4701031219) |
Teplo 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 545,09 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
