63/2015 |
Doprava na exkurziu KIA Žilina 12.01.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DPMŽ, s.r.o. |
|
Iné |
43,37 € |
11.12.2015 |
|
|
11.12.2015 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
66/2015 |
Dodávka 43 m2 dreveného obkladu ríms a bočných plôch krovu garáží spolu s náterom |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
M+T systémy, s.r.o. |
|
Iné |
680,00 € |
18.12.2015 |
|
|
18.12.2015 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
56/2015 |
Výmena poškodených dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
11 949,78 € |
02.12.2015 |
|
|
02.12.2015 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
57/2015 |
Výmena podláh schodiska stará škola a internát |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 994,02 € |
18.12.2015 |
|
|
18.12.2015 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
62/2015 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
199,99 € |
22.12.2015 |
|
|
22.12.2015 |
RNDr. Ružičková Helena |
ZR TEČ |
Objednávka |
Zálohová fa 33/01/2015 |
Zálohová platba za odber zemného plynu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 380,00 € |
22.01.2015 |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
32/221/2014 (VS: 1120150002) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 058,21 € |
07.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/001/2015 (VS: 3059000139) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
2 560,00 € |
07.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/390/2014 (VS: 4590496681) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
684,48 € |
07.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/002/2015 (VS: 150060) |
Správny poplatok za obdobie leden - březen 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
217,80 € |
07.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/392/2014 (VS: 4701031214) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 969,26 € |
09.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/004/2015 (VS: 017/2015) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
12.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/005/2015 (VS: 2015040083) |
Mesačný poplatok od 1.1.2015 - 31.1.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
117,30 € |
14.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/401/2014 (VS: 2014041131) |
Hovorné od 1.12.2014 - 31.12.2014 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,14 € |
14.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/003/2015 (VS: 2015004) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 500,00 € |
14.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
32/001/2015 (VS: 150149) |
RapiClear THC 20 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Iné |
40,04 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/006/2015 (VS: 201501984) |
ESET NOD32 Antivirus - licencia pre 2 PC na 2 roky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ESET, spol. s r. o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
34,61 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/403/2014 (VS: 8769598972) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,11 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/404/2014 (VS: 9769662735) |
Hovorné od 1.12.2014 - 31.12.2014 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,55 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/395/2014 (VS: 7224617031) |
Za dodávku a distribúciu elektriny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 366,48 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |