34/048/2015 (VS: 201150013) |
Výmena poškodených okenných výplní chodieb starej školy SOŠ stavebnej, Tulipánová 2, Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 974,01 € |
02.03.2015 |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/050/2015 (VS: 2015007) |
Reklamná kampaň |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HTTC s.r.o. REFLEX MEDIA.SK |
47827441 |
Iné |
206,40 € |
02.03.2015 |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/049/2015 (VS: 1511141) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
77,11 € |
02.03.2015 |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/014/2015 (VS: 2152201007) |
Tlačivá maturity |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
47,40 € |
02.03.2015 |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/052/2015 (VS: 1502882) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
166,44 € |
05.03.2015 |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/015/2015 (VS: 2991122) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
12,00 € |
05.03.2015 |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/051/2015 (VS: 151202958) |
Rámček s kontaktným boxom |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MEDIATEL, spol. s r.o. |
35859415 |
Iné |
264,00 € |
05.03.2015 |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/061/2015 (VS: 4701030215) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 554,27 € |
06.03.2015 |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/065/2015 (VS: 20150018) |
Výmena poškodených dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
689,40 € |
09.03.2015 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/055/2015 (VS: 2015022) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
49,64 € |
09.03.2015 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/054/2015 (VS: 2015021) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
272,23 € |
09.03.2015 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/016/2015 (VS: 650042) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HELIOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31611851 |
Iné |
95,92 € |
09.03.2015 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/019/2015 (VS: 2991151) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
30,60 € |
09.03.2015 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/057/2015 (VS: 9771589507) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,16 € |
10.03.2015 |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/058/2015 (VS: 4771525872) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,11 € |
10.03.2015 |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/021/2015 |
Bluetooth handsfree sada BURY 9056 Plus, kabeláž, montáž |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Trnka |
41277449 |
Iné |
240,00 € |
11.03.2015 |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/020/2015 (VS: 1120150004) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 230,22 € |
10.03.2015 |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/063/2015 (VS: 9792428156) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
789,35 € |
12.03.2015 |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/071/2015 (VS: 150038) |
Servisný poplatok karty SKYLINK 24 mesiacov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
174,50 € |
12.03.2015 |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/062/2015 (VS: 9795737149) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 920,19 € |
12.03.2015 |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |