40/2020 |
Materiál - oceľové profily - PVC Ambient Havana, PVC lišta, Goldprén 50 lepidlo, natural podložka univerzál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO, s.r.o. |
36660710 |
Iné |
135,80 € |
20.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
Bc. Pavol Dubovec |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
41/2020 |
Materiál - oceľ, profil, zámok zadlabávací, záves na privarenie + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MPO - Metal, s.r.o. |
36410357 |
Iné |
181,96 € |
20.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
Bc. Pavol Dubovec |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
42/2020 |
Pristavenie zdvíhacej plošiny na deň 28.02.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ján Mravec |
44032927 |
Iné |
90,00 € |
21.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
43/2020 |
Drobný vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
242,19 € |
22.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
32/224/2019 (VS: 101912021) |
Materiál - kline, lišty, žľaby kolená, objímky, skrutky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
267,96 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/225/2019 (VS: 1911441) |
Činnosť zváračskej školy 12/2019, vydanie ID karty 2 ks, vydanie ID karty so zvár.preukazom 1 ks, potvrdenie skúšky ZP/ID 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
51,00 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/352/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,58 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/353/2019(VS: 1924801) |
Prenájom fliaš techn.plynov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
2,27 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/226/2019 (VS: 4591249388) |
PHM 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
426,63 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
(VS: 8249647605) |
Internet 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/357/2019 (VS: 1904484721) |
MY ŽILINSKÉ NOVINY 01/2020-50/2020, Žilinský večerník 02/2020-27/2020, predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
60,60 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/227/2019 (VS: 193675) |
Mat - lišty,hmoždiny,ceresity,vruty |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
362,28 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/355/2019 (VS: 2190068617) |
Elektrická energia Bánovská 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 042,10 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/354/2019 (VS: 2190068616) |
Elektrická energia Vrátna 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
394,27 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/356/2019 (VS: 2190068618) |
Elektrická energia Tulipánová 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 806,10 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/359/2019 (VS: 2019107) |
Pranie a čistenie prádla za 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
66,11 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/360/2019 (VS:3191093420) |
Vodné a stočné Bánovská cesta 07-12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
601,55 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/362/2019 (VS: 8249560126) |
Hlasové služby + internet 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,77 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/363/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,06 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/361/2019 (VS: 4701031219) |
Teplo 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 545,09 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |