| 34/026/2020 (VS: 0052020) |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie, kontrola TV kamerou v objekte Nová škola |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
250,00 € |
31.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/027/2020 (VS: 3220008) |
Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení vo Výmenníkovej stanici SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KOVOSP ŽILINA |
33364028 |
Iné |
348,00 € |
31.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/004/2020 (VS: 6202002805) |
Toner 1 ks, GLS 1ks + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
30,58 € |
31.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| QUO-63326-N0C5/1 |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MEDIATEL, spol. s r.o. |
35859415 |
Iné |
180,00 € |
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
04.02.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/028/2020 (VS:545036343) |
Školenie, vystavenie certifikátu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wienergerger |
31418821 |
Iné |
109,99 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/029/2020 (VS: 8697178006) |
Plyn 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/030/2020 (VS: 8697177126) |
Plyn 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 756,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 K zmluve o poskytovaní stravovania 1/2019/strava |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovania 1/2019/strava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
0,00 € |
15.01.2020 |
03.02.2020 |
|
31.01.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/031/2020 (VS: 2020006) |
Dobropis k faktúre 2020001 - stravné lístky zamestnancov 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
-574,56 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/005/2020 (VS: 2201006230) |
Toner 6 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
137,22 € |
05.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/006/2020 (VS: 3081262069) |
PHM 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,41 € |
05.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/034/2020 (VS:7224617036) |
Elektrická energia Vrátna 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
333,40 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/036/2020 (VS: 9795737197) |
Elektrická energia Tulipánová 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 007,87 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/035/2020 (VS: 9792428204) |
Elektrická energia Bánovská 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 130,26 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/038/2020 (VS: 2064000169) |
Žiarové zinkovanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elektrovod Slovakia, s.r.o. |
31615317 |
Iné |
14,36 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/040/2020 (VS: 2020009) |
Pranie a čistenie prádla za 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
112,38 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/039/2020 (VS: 2020010) |
Pranie a čistenie prádla za 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
50,96 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/007/2020 (VS: 200030) |
Zvárací materiál + opraqva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
112,36 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/037/2020 (VS: 2025155) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,16 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/033/2020 (VS: 8251781249) |
Hlasové služby + internet 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,81 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
