| 32/035/2017 (VS: 2993748) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
92,74 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/116/2017 (VS: 5796044090) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,92 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/117/2017 (VS: 4701030417) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a.s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 160,63 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/039/2017 (VS: 17055) |
Sieťový zdroj montážny 12V/25W 2,1A |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
30,00 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/114/2017 (VS: 431703139) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
975,80 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/118/2017 (VS: 3171025668) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 578,89 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/115/2017 (VS: 4590808769) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
389,02 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/038/2017 (VS: 20172043) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
1 123,63 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/113/2017 (VS: 2017034) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
52,76 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/036/2017 (VS: 1451170303) |
Stavebné knihy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavoprojekta stavební firma, a.s. |
26232073 |
Kultúra, média, tlač |
95,27 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/037/2017 (VS: 2171031434) |
Tonery 3 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
112,66 € |
10.05.2017 |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/119/2017 (VS: 20170677) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
10.05.2017 |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/123/2017 (VS: 1795990053) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,92 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/124/2017 (VS: 431703237) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 526,60 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/125/2017 (VS: 2017040449) |
Mesačný poplatok 1.5.2017 - 31.5.2017 a hovorné 1.4.2017 - 30.4.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,83 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/122/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,76 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/120/2017 (VS: 9795737176) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 732,23 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/121/2017 (VS: 9792428183) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
665,50 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/127/2017 (VS: 2017110) |
Strava v dňoch 24.4.2017-28.4.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
116,45 € |
15.05.2017 |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/126/2017 (VS: 2017111) |
Strava pre žiakov z Kyjova v dňoch 24.4.2017-28.4.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
262,92 € |
15.05.2017 |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
