| 34/053/2017 (VS: 2172201544) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
48,74 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/003/2017 (VS: 7900090) |
Obklad a dlažba dielne učebňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
1 617,88 € |
28.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/021/2017 (VS: 2993217) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
166,38 € |
02.03.2017 |
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/054/2017 (VS: 4590780434) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
294,65 € |
06.03.2017 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/002/2017 (VS: 2170230) |
Preprava strojov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Iné |
68,40 € |
06.03.2017 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/057/2017 (VS: 2017054) |
Odborné prehliadky výťahov + oprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
211,20 € |
06.03.2017 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/056/2017 (VS: 1713379) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
130,72 € |
06.03.2017 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/059/2017 (VS: 5794097805) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,92 € |
07.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/060/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,13 € |
07.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/058/2017 (VS: 4701030217) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 937,19 € |
07.03.2017 |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/022/2017 (VS: 2171017452) |
Tonery 5 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
306,23 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/065/2017 (VS: 2017018) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
247,66 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/020/2017 (VS: 20172018) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
218,29 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/063/2017 (VS: 3171011296) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 737,04 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/062/2017 (VS: 431701688) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 730,60 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/061/2017 (VS: 4141212481) |
Vytýčenie vedení |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. |
36442151 |
Iné |
145,04 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/066/2017 (VS: 1735103398) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
960,00 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/064/2017 (VS: 3794042728) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,46 € |
09.03.2017 |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/006/2017 (VS: 17030905) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
2 676,70 € |
10.03.2017 |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/074/2017 (VS: 2017054) |
Stravné lístky marec 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 800,00 € |
10.03.2017 |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
