| 32/114/2015 (VS: 2151071681) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
77,88 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/007/2015 (VS: 1500330) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
165,79 € |
19.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/014/2015 (VS: 1500958) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
94,52 € |
03.02.2015 |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/037/2015 (VS: 1501905) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
45,00 € |
17.02.2015 |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/052/2015 (VS: 1502882) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
166,44 € |
05.03.2015 |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/085/2015 (VS: 1504487) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
117,24 € |
25.03.2015 |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/109/2015 (VS: 1506505) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
36,00 € |
20.04.2015 |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/108/2015 (VS: 1506465) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
118,43 € |
20.04.2015 |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/149/2015 (VS: 1509047) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
119,62 € |
01.06.2015 |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/174/2015 (VS: 1510694) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
46,08 € |
26.06.2015 |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/185/2015 (VS: 1511367) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
116,38 € |
07.07.2015 |
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/202/2015 (VS: 1514260) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
115,08 € |
20.07.2015 |
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/205/2015 (VS: 1514638) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
21,96 € |
23.07.2015 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/284/2015 (VS: 1520547) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
22,25 € |
20.10.2015 |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/276/2015 (VS: 1519407) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
98,02 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/291/2015 (VS: 1520975) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
93,48 € |
29.10.2015 |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/296/2015 (VS: 1521289) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
115,22 € |
03.11.2015 |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/325/2015 (VS: 1522903) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
117,02 € |
20.11.2015 |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/105/2015 (VS: 20150942) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
56,54 € |
16.10.2015 |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/108/2015 (VS: 1510371) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
73,50 € |
22.10.2015 |
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
