| Dodatok č. 1 k zmluve 3/2015/strava |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovania 3/2015/strava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2018 |
10.01.2018 |
|
09.01.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 1/2018 k Zmluve ZŠ/238/2016 |
Dodatok č. 1/2018 pre rok 2018 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/238/2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2018 |
04.01.2018 |
31.12.2018 |
03.01.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/376/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,93 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
| 32/193/2017 (VS: 20172118) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
711,80 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
| 34/373/2017 (VS: 656170649) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
1 029,60 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/375/2017 (VS: 2017092) |
Nájomné za pozemok pod rekreačným objektom 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pozemkové spoločenstvo Cingelov a Ondrušov Terchová |
42352231 |
Nájmy a prenájmy |
669,82 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
| 32/191/2017 (VS: 29933340) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
39,94 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
| 32/192/2017 (VS: 29933268) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
21,16 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
| 34/372/2017 (VS: 1735121838) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
1 500,00 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/374/2017 (VS: 4590910733) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,87 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/377/2017 (VS: 400180024) |
Vykonané práce na oprave závady na čerpadle TÚV vo výmenníkovej stanici SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
IPECON, s.r.o. |
36374784 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,00 € |
05.01.2018 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/381/2017 (VS: 8200132905) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/001/2018 (VS: 1820011) |
Materiál na Roll up |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Multiexpo Sk s. r. o. |
45605807 |
Iné |
115,20 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/378/2017 (VS: 9792428191) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
820,54 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/379/2017 (VS: 7224617034) |
Elektrická energia Vrátna |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 380,14 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 01/2018 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
1,00 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
RNDr. Ružičková Helena |
ZR TEČ |
Objednávka |
| 32/002/2018 (VS: 20180001) |
Bateria APC RBC2, RBC4 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
119,00 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/386/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,64 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/001/2018 (VS: 431800234) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 584,40 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/388/2017 (VS: 1795007) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
135,66 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
