| 32/039/2019 (VS 2995476) |
cemix, baumit, lepidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
177,05 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/160/2018 (VS: 29943882) |
Materiál - jemný betón |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
5,39 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/158/2018 (VS: 8230383) |
Materiál - dlažba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
2 031,94 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/343/2018 (VS: 20180465) |
Software diagnostika automobilov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AutoComSoft s.r.o. |
27433633 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,36 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/344/2018 (VS: 20180041) |
Kampaň google.sk AdWords chata-vratna.sk 12/2018, propagácia stránky chata-vratna.sk - facebook.com 12/2018, antivirus |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
235,00 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/345/2018 (VS: 1811341) |
Činnosť zváračskej školy 12/2018, vystavenie 10 ks ZP, duplikát ZP 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
125,40 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/161/2018 (VS: 2018198) |
Bezdrôtový detektor pohybu, teploty, dymu, kabel, akumulátor, relé, batéria... |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
Iné |
208,20 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/342/2018 (VS: 3181091997) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
553,60 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/346/2018 (VS: 10180096) |
Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
1 286,16 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/353/2018 (VS: 732018) |
Služby realizácie prijazdu protidrogového vlaku 29.10.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NOVÉ ČESKO, nadační fond |
24697486 |
Iné |
1 000,00 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/362/2018 (VS: 4402018) |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie tlakovým zariadením v objekte Tulipánová 2, dňa 18.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
130,00 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/348/2018 (VS: 2018138) |
Pranie a čistenie prádla za 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
167,26 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/354/2018 (VS. 2018444) |
Oprava výťahov - odstránene závad po 3.ročných skúškach |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
2 811,40 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/347/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,39 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/352/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,78 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/351/2018 (VS: 1864441) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
4,21 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/350/2018 (VS:4591073850) |
PHM 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
265,51 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/349/2018 (VS: 8224118028) |
Telekomunikačné služby 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,93 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/355/2018 (VS: 9190015964) |
Elektrická energia 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 459,01 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/359/2018 (VS: 201190937) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
