Faktúra č. 31/002/2019 (VS: 20190023)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: GOLD PROJECT, s.r.o.
- IČO: 44925671
- Adresa: U Hluška Okružná 689/5, 022 01 Čadca
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 31/002/2019 (VS: 20190023)
- Popis fakturovaného plnenia: PD "SOŠ stavebná, Tulipánová 2 Žilina, stavebné úpravy, 1.strechy školy so zateplením" - projekt pre stavebné polovolenie v podrobnostiach realizačného projektu
- Dátum doručenia: 03.06.2019
- Celková hodnota: 2 400,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 28/2019
- Dátum zverejnenia: 03.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/2019 | Projekt - SOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina, stavebné úpravy strechy školy so zateplením - projekt pre stavebné povolenie realizačného projektu | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | GOLD PROJECT, s.r.o. | 44925671 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 400,00 € | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Josef Ilčík, PhD. | riaditeľ | Objednávka |