Faktúra č. 31/004/2017 (VS: 321700158)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: KP, s.r.o.
- IČO: 36402516
- Adresa: Kragujevská 398, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 31/004/2017 (VS: 321700158)
- Popis fakturovaného plnenia: Elektromateriál dielne učebňa
- Dátum doručenia: 06.03.2017
- Celková hodnota: 1 294,25 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva č. 001/SOŠS/2016
- Dátum zverejnenia: 06.03.2017
- Poznámka: