Faktúra č. 32/001/2017 (VS: 2171002745)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/001/2017 (VS: 2171002745)
- Popis fakturovaného plnenia: Toner 3 ks
- Dátum doručenia: 16.01.2017
- Celková hodnota: 166,07 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 16.01.2017
- Poznámka: