Faktúra č. 32/005/2019 (VS:20190028)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: AKVAPE s.r.o.
- IČO: 47144432
- Adresa: Hlavná 447, 010 09 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/005/2019 (VS:20190028)
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 25.01.2019
- Celková hodnota: 966,97 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 5/2019
- Dátum zverejnenia: 25.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2019 | WC kombi Euroline rovný odpad 7 ks, WC kombi Euroline spodný odpad 3 ks sedátko Zeta termoplast 10 ks + inštalačný materiál | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | AKVAPE s.r.o. | 47144432 | Iné | 966,97 € | 21.01.2019 | 21.01.2019 | Ing. Josef Ilčík, PhD. | riaditeľ | Objednávka |