Faktúra č. 32/011/2018 (VS: 380391)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: NOVEL spol. s r.o.
- IČO: 36014541
- Adresa: Obchodná, P.O.BOX 71, 010 08 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/011/2018 (VS: 380391)
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 01.02.2018
- Celková hodnota: 544,22 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 01.02.2018
- Poznámka: