Faktúra č. 32/013/2019 (VS:19101999)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/013/2019 (VS:19101999)
- Popis fakturovaného plnenia: Toner 1 ks + doprava
- Dátum doručenia: 04.02.2019
- Celková hodnota: 59,02 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 04.02.2019
- Poznámka: