Faktúra č. 32/015/2018 (VS: 1118020009)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1/1, 01004 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/015/2018 (VS: 1118020009)
- Popis fakturovaného plnenia: Rezivo + doprava
- Dátum doručenia: 07.02.2018
- Celková hodnota: 131,81 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 3/2018
- Dátum zverejnenia: 07.02.2018
- Poznámka: